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2016年《企业质量信用报告》-康大食品
本报告为青岛康大食品有限公司(以下简称为 “青岛康大”或“本公司”)2016年公开发布的《企业质量信用报告》,是根据《企业质量信用报告编写指南》(GB/T 31870-2015)及《企业质量信用报告》的规定,结合本公司2016年度质量诚信体系建设情况编制而成。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述,并对其内容的真实性、准确性承担责任。 
报告组织范围:青岛康大食品有限公司 
报告时间范围:2016年度
报告发布周期:1次/年 
报告数据说明:报告内所涉及数据来源于公司,数据真实、有效
报告获取方式:联系本公司0532-85131577,获取书面形式的报告。
 
 
 

2016年度质量信用报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青岛康大食品有限公司
2017年5月5日
 
 
 
目  录
 
 
 

第一部分  报告前言

 

一、报告编制说明

本报告为青岛康大食品有限公司(以下简称为 “青岛康大”或“本公司”)2016年公开发布的《企业质量信用报告》,是根据《企业质量信用报告编写指南》(GB/T 31870-2015)及《企业质量信用报告》的规定,结合本公司2016年度质量诚信体系建设情况编制而成。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述,并对其内容的真实性、准确性承担责任。
报告组织范围:青岛康大食品有限公司
报告时间范围:2016年度
报告发布周期:1次/年
报告数据说明:报告内所涉及数据来源于公司,数据真实、有效
报告获取方式:联系本公司0532-85131577,获取书面形式的报告。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二、企业高层致辞

质量安全是企业的生命,也是企业经营业绩的根本保证。我们秉承“产品源人品,质量源细节”的质量理念,制造满足顾客需要,符合法规要求的产品。我们在品质管理中坚持E-P-D-C-A的原则,以顾客需求为产品检验是否合格的标准,并积极开展“主动服务,全员服务”。
持续改进是企业发展永恒的主题,也是企业发展的不竭动力。公司建立完善的管理体系,使产品实现、服务提供的全过程均处于有效控制状态,同时,全体员工不断对产品、过程、体系寻求技术创新、持续改进的机会,为消费者提供安全、合法的产品,这是我们的社会责任。我们肩负“创造健康生活”的企业使命,承诺为社会提供物美价廉、绿色健康的产品。
公司提出“健行大业,康泽人生”的企业精神,以诚信为做人做事的基本道德准则,甘愿与各界“事业同创,成就共享”。
                              公司总经理:高岩绪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三、企业简介

青岛康大食品有限公司是集种苗组培、蔬菜种植、畜禽养殖、食品制造、国内外贸易于一体的农业产业化国家级重点龙头企业。公司财务、资信状况良好,银行信用为AAA级、企业信誉为AAA级。康大食品板块于2006年10月26日在新加坡证券交易所主板市场成功上市,于2008年12月22日在香港联交所实现二次成功上市,是国内农副产品加工行业唯一实现境外双重上市的企业。公司拥有国家级企业技术中心、农业部重点实验室、食品安全检测中心(CNAS认证)、农业部兔产业技术体系建设综合试验站、国家星火计划龙头企业技术创新中心等国家级研发平台,是中国农业大学的联合试验站,公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国大型农产品加工流通企业、全国农产品加工出口示范企业、中国食品工业100强、中国肉类行业50强、青岛市百强企业、全国优秀食品龙头企业全国龙头企业技术创新中心、“中国名牌农产品”、“山东名牌产品”和“中国驰名商标”、“山东省著名商标”等称号。
公司重点发展肉兔、肉鸡、调理食品三大骨干产业,拥有从国外引进的国际领先水平的大型食品制造流水线13条,年总加工能力15万吨以上,主要从事肉食兔、肉食鸡、调理食品的加工及销售。拥有国外引进的大型食品制造流水线9条,保鲜能力达2000吨,冷藏能力1万吨,年总加工能力10万吨以上。公司建设了万亩以上的肉兔、肉鸡、和蔬菜三大标准化养殖和种植基地,年消耗各种农副产品原料25万吨(含10万吨饲料用原料)以上,年均为农民增收过亿元。
公司从种植和养殖的源头抓起,大力推行标准化生产,对原料严格检测,建立了全过程的食品安全质量监控体系。投资高达2000多万的康大检测中心于2007年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAS)的认可。检测中心能够对农药残留、抗生素、添加剂、重金属、微生物、理化、过敏源等300多项指标进行精密检测,其药残检测项目、检测方法与国际最新标准保持同步。食品生产原料均来自标准化备案基地,生产企业全部为检验检疫注册厂库。公司通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、GAP、IFS、GGE等认证,实现了对日、韩、瑞士、欧盟和美国等多国注册,拥有肉兔、肉鸡、水产等14个出口食品卫生注册代号,是国内唯一同时拥有出口欧盟肉兔、肉鸡两个代号的企业。是 2008奥帆赛食品备案种养殖基地、生产加工企业。
公司技术中心是青岛康大科技创新和新产品研发的主体,是公司技术进步的主要技术依托。公司通过走产学研联合之路,聘请国外食品和农业专家,与国内外科研教学机构建立了紧密的合作关系,自主研发的产品多次获得国家、省和青岛市的表彰与奖励,多种产品处于国内领先地位,开发的系列滋补保健食品已取得国家卫生部的保健食品批号,无药残绿色肉鸡养殖技术、奶牛高效营养调节剂、无公害肉兔HACCP体系建设及标准化生产技术研究与应用等科研成果被列入国家科技星火计划,果蔬深加工项目被列入国家重点技术改造项目。《肝血素(饲料级微生物添加剂)开发与研究》通过青岛市科学技术局鉴定;《无公害肉兔HACCP体系建设及标准化生产技术研究与应用》、《出口肉兔质量安全卫生体系及关键技术应用研究》、《肉兔饲料配合技术集成与创新研究》等通过青岛市科技成果鉴定,并获得青岛市科学技术进步奖三、二等奖。
肉兔产业是康大食品的战略产业,2004年,公司开始制定肉兔发展战略目标,现在已经打造中国肉兔行业的三个第一,做中国肉兔第一品牌,建成国内最大、水平最高的良种兔繁育基地、国内最大的标准化养殖基地、国内最大的肉兔生产加工基地。近年来,公司致力于肉兔的繁育养殖与产品开发,实现了肉兔繁殖的同期发情、同期配种、同期产仔、同期防疫、同期屠宰加工,从根本上实现了肉兔的集约化、规模化、标准化繁殖生产模式。历经六年的不断研发,2011年培育了中国第一个具有自主知识产权的肉兔配套系良种—“康大肉兔配套系”,三个康大肉兔配套系通过国家畜禽遗传资源委员会认定。
公司与地方政府合作,结合新农村建设、库区移民建设、山区开发建设等,大力发展“公司+专业合作社+农户+‘五统一管理与服务’+食品安全自检自控体系”模式,以标准化养殖场推广肉兔无公害化、标准化养殖生产技术,带动农户发展养殖,建设了八十多个养兔专业村、养殖小区。经过近几年努力,目前已形成祖代育种、父母代繁殖、商品代养殖、饲料生产、屠宰加工及销售出口于一体的产业化运作体系,公司已在青岛黄岛区、吉林农安县和河北藁城市按照欧盟标准建成标准化养殖与加工基地,日加工能力达到6万只以上。
目前,康大公司正按照既定目标,肩负着“创造健康生活”的企业使命和“为世界的家庭带来高品质生活享受”的企业愿景,秉承“事业同创、成就共享”的核心价值观和“健行大业、康泽人生”的企业精神,为成就“中国肉兔产业第一品牌”,引领人们新的健康饮食文化而努力奋斗!

第二部分  报告正文

 

一、企业质量理念

(一)质量方针

守法尽责,关注食品质量安全,持续供给绿色食品;
讲究诚信,推行环保清洁生产,力争满足市场需求。
守法尽责:公司的一切活动均按中国法律法规和所在上市国家的法规进行合法经营生产,并且公司建立了“感恩责任 实干 学习”的行为理念和日事日毕、日清日高的OEC管理模式,通过岗位责任书的明确和公司企业文化的开展提高各级人员的责任心和执行力,通过绩效管理将工作分解到人,通过日常工作指导、监督检查、督办等工作方式提高工作质效,并将工作绩效与薪酬挂钩。
关注食品质量安全:质量安全是企业的生命,也是企业经营业绩的根本保证。我们秉承“产品源人品,质量源细节”的质量理念,制造满足顾客需要,符合法规要求的产品。我们在品质管理中坚持E-P-D-C-A的原则,以顾客需求为产品检验是否合格的标准,并积极开展“主动服务,全员服务”。
持续提供绿色食品:持续改进是企业发展永恒的主题,也是企业发展的不竭动力。公司建立完善的管理体系,使产品实现、服务提供的全过程均处于有效控制状态,同时,全体员工不断对产品、过程、体系寻求技术创新、持续改进的机会,为消费者提供安全、合法的产品,这是我们的社会责任。我们肩负“创造健康生活”的企业使命,承诺为社会提供物美价廉、绿色健康的产品。
讲究诚信:公司提出“健行大业,康泽人生”的企业精神,以诚信为做人做事的基本道德准则,甘愿与各界“事业同创,成就共享”,并在日常工作中采取捐款、赠物等方式扶贫助弱,倡导“感恩”文化,回馈社会。
推行环保清洁生产:公司非常重视环保工作,并以“发展循环经济,建设生态企业”为己任,重抓“资源节约”和“循环利用”两方面的工作,在厂区绿化、配套器具、强化员工环保意识的基础上,积极实施技术创新,重推清洁生产,加强污水治理,号召广大员工自觉遵守环保法规,增强环保法制观念和环保意识,积极参与环境保护的各项活动,争做循环经济示范企业。
力争满足市场要求:公司的一切经营管理以市场为导向,市场决定一切。以国家法规为准则进行经营生产,以营销为龙头引领生产。公司全体员工不断提高对满足顾客需求重要性的认识,正确的识别和理解顾客要求,加强内外部沟通,把顾客的需求作为自己的工作目标,尽力满足顾客需求。我们加强市场调研,把握市场信息,努力开拓市场,主动参与市场竞争,灵活应对市场,增强适应市场的能力,逐步发展成为引导市场,实现产业突破成为领航者。我们深信,我们能够实现“为世界的家庭带来高品质生活享受”的企业愿景。
 
 
 
 
 
 
 
(二)企业使命、远景和企业精神
企业愿景:为世界的家庭带来高品质生活享受
企业使命:创造健康生活
核心价值观:事业同创  成就共享
行为准则:感恩 责任 实干 学习
企业精神:健行大业  康泽人生
营销理念:每个人都有一个市场  每个人都是一个市场
成本理念:开源节流  全面预算
服务理念:主动服务  全员服务
质量理念:产品源人品  质量源细节
安全理念:一切隐患是可以消除的  一切事故是可以预防的
人才理念:理解个性  启迪才华  赛马择优
团队理念:合力创造 和谐分享
学习理念:学以致用 全员共进
 
 
 

二、企业质量管理

百年大计,质量第一,青岛康大始终贯彻全面质量管理模式。在研发、生产、销售、售后、服务等各环节力求做到全过程的质量管理;全员参与的质量管理;全面综合的质量管理。一切为用户,一切以预防为主,一切依据事实与数据,一切按规范办事。

(一)公司质量管理机构图如下:


(二)质量管理体系

1、总要求
总经理授权管理者代表按ISO 9001:2008标准、《IFS国际食品标准》、国际食品法典委员会《CAC食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用用要求》《食品企业通用卫生规范》《美国水产品HACCP法规(21CFR123.1240)》、《欧盟法规852/2004/EC、853/2004/EC、854/2004/EC、882/2004/EC》和我国《出口肉类屠宰加工企业注册卫生规范》的要求建立文件化质量管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划:
a.系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用,如图1:
公司质量管理体系所需四大过程为:管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进,按其逻辑顺序进行了描述,体现了PDCA持续改进思想。
管理职责过程可分为:方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。
资源管理过程可分为:人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。
产品实现过程可分为:产品实现的策划→顾客需求的识别与评审→采购→生产→产品交付→服务等子过程。
测量、分析和改进过程也可分为:顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。
支持过程有:标识和可追溯性控制、不合格品的控制、过敏原的控制、应急准备和响应控制、过程产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。
b.在a中确定了这些过程的顺序,其相互作用(包括输入、输出、活动)将在手册或有关程序文件中描述。
c.制定必要的体系文件(手册、程序、其它文件),确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
d.通过资源管理及信息沟通过程,确保可以获得必要的过程运行资源和信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制;
e.通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。
f.根据监视、测量和分析结果,实施必要的纠正和预防等改进措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
管理者代表通过按ISO 9001:2008标准、《IFS全球标准—食品》、《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用用要求》《食品企业通用卫生规范》食品法典《CAC食品卫生通则》建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。
g.本公司的原料运输及成品运输均为外包过程,按7.4采购要求加以控制。
h.经确认本公司没有特殊过程,关键过程见HACCP计划的关键控制点
2、HACCP体系
公司按照国际食品法典委员会《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用用要求》《食品企业通用卫生规范》、美国水产品HACCP法规(21CFR123.1240)、《出口肉类屠宰加工企业注册卫生规范》的要求建立了食品安全控制体系—HACCP体系,并形成文件,加以实施。
该体系关注的焦点是食品安全,为此:
(1)公司成立了HACCP小组,小组成员由不同专业的人员组成,确保对危害的分析全面、科学、合理。
(2)编制了出口冷冻兔肉HACCP计划、《卫生质量手册》(GMP)和《卫生标准操作程序-SSOP》。
(3)明确产品的预期用途和产品的消费群体、建立加工流程图。
(4)根据加工流程图进行危害分析。危害分析考虑危害发生的可能性,以及这些危害对人类健康影响的严重性;并对存在的危害进行定性及/或定量的评估;考虑有关微生物的存活和繁殖状况,确定关键控制点、建立关键限值、建立关键控制点监控系统、建立适当的纠偏行动。
(5)编制了《HACCP计划确认程序》《HACCP计划验证程序》,对《HACCP计划》的科学性、合理性、有效性进行确认和验证,确保食品的安全。
(6)建立《文件资料控制程序》和《记录控制程序》
3、保障体系
青岛康大从高层领导到基层员工,施行的是质量管理责任制,以组织保障、资源保障、体系保障、制度保障、绩效保障五个方面确保质量管控到位。
组织保障:本公司实行质量安全制造总经理负责制,建立了完善的质量管理架构。
资源保障:公司引进国际领先的屠宰生产线,原材料采购全部选用本案养殖场,从源头确保质量安全。2012年开始,陆续建立质量检测中心、实验室,不断加大投入,添置大量先进的仪器设备,对原材料、半成品、成品实行严格的质量检测。
体系保障:通过了HACCP、IFS体系认证,通过对这些体系的自评、内审、外审和管理评审,确保过程的符合性和有效性,为本公司的产品和服务质量安全提供了坚实的基础保障和优化机制。
制度保障:公司制定了各级制度共100多份,如《客户投诉处理管理制度》、《客户满意度调查管理办法》、《产品品质监督管理制度》、《产品设计开发控制程序》、《市场质量信息管理制度》、《不合格品管理办法》、《产品防护管理制度》、《供应商品质管理及质量体系监察管理办法》等一系列质量管理制度文件,强化员工质量培训和质量责任。制定了《质量事故处理及改善管理办法》等相关流程及时应对质量投诉和质量事故,并规定了质量事故的责任判定和质量事故理赔处理流程。
绩效保障:公司非常注重对产品和服务质量的测量和考评,如测量顾客对公司产品质量和服务质量的客户满意度、产品质量美誉度、市场遗留率、产品一次合格率等并纳入考核。
公司非常重视员工对于质量的培训教育,设置了专门的培训部门对员工培训教育进行管理和培训体系的研究,并在每个员工的绩效管理中纳入了培训项目。公司各制造线和分厂都设置了培训组,每月对全员进行专门的工艺、产品和质量的培训,并制定了《培训管理办法》、《二级培训指导、监督、检查和评价管理办法》等对培训体系进行了标准化和制度化。公司各部门每季度制定季度培训计划并实施,同时还组织各类专门的培训活动,以及聘请外部培训机构老师进行专题培训,并定期外派优秀员工出外培训。
(1)专项培训活动:品质保证专项培训活动、淡季培训活动、联合培训活动等与质量相关的专项培训;
(2)外聘内训活动:《TQM全面质量管理推行实务》、《客户投诉心理分析和处理技巧》、《SPC统计过程控制》等。
公司通过不断培训提升员工的质量技能,并以此作为员工的优劣淘汰参考标准之一,从而不断提高员工的质量水平和能力。

(三)质量安全风险管理

顾客的满意是我们前进的动力,顾客的不满是我们改进的基础,积极主动地为顾客提供各类沟通渠道,解决其在产品购买前后的各种顾虑及障碍,产品使用中的各类疑难,保证产品使用中的安全和可靠性,公司始终把倾听、满足、解决顾客诉求,超越其期望值以提高其对品牌粘度、忠诚度,提升欧派“中国整体厨房领跑者”的社会认知度以及良好口碑,自始至终从影响甚至决定公司长远发展的战略高度去思考与管理。
为了确保产品的正常使用和对于重大质量安全事故的监测和风险评估,公司制定了《质量事故处理及改善管理办法》等一系列的制度,成立了以公司董事长为核心的战略领导和统筹机构,快速有效地应对各种风险。公司在客服体系中建立完善的危机性质量安全事故的跟踪和处理机制,并成立专门的重大事故处理小组负责质量安全事故的全程跟进和处理,并时刻识别产品在策划、设计、制造、运输、安装和使用等过程中的质量安全风险点,从根本上杜绝质量安全风险的发生。上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、专职的部门和领导负责、有标准的操作流程,迅速高效,把控有力。
1、产品可追溯性
为保证终产品的可追溯性,公司建立了从原料到产品销售的可追溯性系统,规定了能够识别产品的批次号,该批次号可追溯到原料批次、加工过程和分销记录。
1.1 仓库负责入库物资的标识,负责库存物品标识的有效性。
1.2 生产部负责中间体(半成品)和终产品的标识,负责保护标识在生产过程中的有效性。
1.3 品管部负责检验和试验状态的标识及可追溯性的监督管理。青岛康大食品有限公司检测中心负责对化验的样品进行标识,化验单与留样的样品标识应能对应。
1.4 本公司产品需要实施严格的连续控制,一旦发生问题可以追溯产生问题的因果和有利于采取必要的纠正措施,所以规定产品的可追溯性要求,需要记录产品的唯一性标识。在产品标识过程中,
1.5 为达到可追溯性要求,每一种或每一批产品应做好唯一性的批号标识,并在生产过程的体系记录中做好记录。
1.6 生产部在生产、贮存、运输的环节出现了不安全产品,有可能对顾客产生危害时,且不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时,组织应通过相关方,必须实施召回。具体操作见《产品召收计划》
1.5 品管部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素,并考虑本公司自身的追溯性需要,确定产品追溯的具体内容和方法,如涉及的部门、记录、唯一性标识等相关事项。
2、风险应急管理,产品撤回和产品召回
2.1 公司制定《产品召回计划》确保存在安全问题或者安全隐患的食品不在市场上流通,保证消费者的人身安全;
2.2 品管部负责在产品出现质量问题时组织相关部门对产品进行召回,对召回原因进行分析,采取相应的纠正和预防措施。其他部门负责配合纠正和预防措施的实施。
2.3 营销部负责与顾客进行沟通,保证召回的顺利进行。
2.4 公司各投诉受理责任部门在投诉发生后组织成立重大事故处理小组或非重大质量事故处理小组,及时处理事故,保证风险处理的及时。

三、质量诚信管理

公司的质量方针总则是:守法尽责,关注食品质量安全,持续供给绿色食品;讲究诚信,推行环保清洁生产,力争满足市场需求。
公司坚持不懈的把质量诚信建设摆在突出位置,坚持“统筹规划、循序推进、自己自律、社会监督”的公开原则,全力推进质量诚信体系建设。欧派不断完善质量诚信标准体系;建立健全的企业内部质量信用奖惩机制;加强质量诚信文化建设。

(一)质量承诺

总经理对公司质量管理体系的建立、实施和持续改进作出全面承诺,并通过以下各种活动对承诺进行证明:
1、采取各种措施,如《宣传栏》、班前班后会等形式让每一个员工了解满足顾客和法律法规要求,提高工作和产品质量的重要性;
2、制定质量方针,确定适合于质量方针的可测量的目标,定期监视和测量目标实现情况,确保质量方针和质量目标的实现。
3、树立预防为主的理念,依据HACCP原理,对生产全过程进行危害识别及分析,并加以控制,以保证食品安全;
4、定期进行管理评审会议,对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审;
5、为保障管理体系的有效运行,配备充足有效的资源;
6、建立良好的激励机制和考评系统。

(二)运作管理

公司建立了从产品设计和开发、采购、生产与服务整个过程的完善的管理制度,主要如下:
1、设计和开发
产品研发由生产部的研发部门负责,建立了《新产品开发管理程序》制度。
1.1 制定产品研发计划
研发部门应在市场调研和征寻营销部门、生产部门、品管部门意见的基础上,做出产品研发计划(方案),予以实施和管控。
研发计划应确定以下内容:
a) 编制研发立项计划,确定研发进度与目标,以便评审;
b) 每个研发阶段的评审、验证和确认的时间安排、评定准则和人员;
c) 明确新产品研制开发参与部门和人员及其职责分工和权限、对接方式等。
研发计划需按权限经过批准后方可实施,并可随进展情况予以更新。
1.2 搜集、提供产品研发信息
产品研制开发计划应对与产品有关的至少以下信息进行搜集、整理、提报:
a) 产品的功能和性能等要求(包括顾客对产品的要求);
b) 新产品适用的法律法规要求;
c) 以前同类或类似产品设计开发或生产的相关信息;
d) 其他应输入评审的信息。
研发部门有选择性的组织生产部门、品管部门、营销部门对以上输入的的充分性和适宜性进行评审,要求输入应完整、清楚且不能自相矛盾。评审可以是会议评审,也可以是校审、批准等,应形成记录予以保存。
1.3 产品研发成果
产品研发的成果包括研发计划成稿和新产品成型等,其呈现方式应方便适用于对照研发输入进行比较验证,并在研发计划实施前或在新产品投入批量生产前(必要时小试或小产前)经过相应的授权人批准,方能进行实施或放行。
产品研发成果应达到如下要求:
a)满足产品研发输入的要求;
b)做好采购、生产和服务的相关指导信息(如采购标准、采购计划、工艺文件、作业指导书等);
c)产品检验标准;
d)其他产品特性要求(如产品安全、食用/使用、贮存条件与期限、搬运、维护、处置等要求)。
1.4 产品研发的评审、验证和确认
根据研发计划安排,应在不同阶段根据不同目的对研发工作进展单独或以任意组合方式实施评审、验证和确认,并就其结果和提出的改进措施予以记录并保存。相关要求如下:
类别
设计评审
设计验证
设计确认
目的
评价研发结果满足研发计划和质量要求的能力;
识别发现的问题并提出该进措施;
证实设计阶段的输出是否满足输入的要求,避免由于设计论证不足和考虑不周延误时间、造成损失,或在产品投产后和使用中发生问题。
通过产品确认是否满足设计的使用要求或已知的预期用途。
对象
各设计阶段结果
设计输出文件、规划方案或样品等
最终产品(样品)
时机
设计适当阶段,该阶段结束前,设计评审可安排多次,但是最终设计阶段完成必须评审。
设计适当阶段,可安排多次,一般是设计阶段输出形成结果时。
成功的研发验证后,一般针对最终产品,也可分阶段进行。
只要可行,确认应在产品投入正式的批量生产或服务之前完成。
参加人员
与被评审设计阶段有关的所有职能部门代表,必要时聘请外部专家
通常是研发部门,或其邀请人员
必须包括使用者或能代表使用要求的人员。
1.5 产品研发更改的控制
针对产品研发的评审、验证和确认发现的不足和改进机会,应及时识别,并对研发计划进行更改。研发计划更改须经过必要的评审、验证和确认,经过相应的授权人批准方能实施。研发计划更改的评审应包括更改对产品原辅料构成和终端产品引发影响的评价。更改的评审、验证和确认结果及其提出的改进措施,应予以记录并保存。
2、采购
2.1 采购过程
采购部认真执行公司制定的《采购控制程序》,并根据企业实际制定《采购操作规程》对采购过程进行控制,确保选择的供方及采购的产品符合规定要求。公司对采购产品根据对随后产品实现或最终产品的影响程度将采购产品及相应的供方分为A、B、C三类,进行分类管理。
A类:对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资;
B类:对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资;
C类:对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。
采购部根据实际情况,制定供方评定及重新评定的准则,按程序与评定准则要求,调查、评价、选择合格供方,建立合格供方质量档案并记录、保存对供方的调查评价结果及评价所引发的任何必要措施。
对供方的评价和控制方式取决于以下几个方面:
a.供方的规模及信誉状况;
b.提供产品的及时性、有效性;
c.产品的质量状况及性能价格比;
d.以前的服务业绩。
选择的合格供方采购部要按不超过一年的周期重新进行评价,确保选择的合格供方能够持续提供企业满意的合格产品。
2.2采购信息
采购信息应表述拟采购的产品,包括采购要求(包括采购标准等)和采购计划。
适当时,采购信息应明确以下内容:
a.产品、程序、过程和设备的批准的要求;
b.人员资格的要求;
c.质量管理体系的要求。
公司及所属各部门应按规定的适当方式对相应的采购要求进行评审(相关部门逐级签字确认),确保在与供方沟通之前采购要求是充分与适宜的。
2.3采购产品的验证
品管部按照规定的进货标准(或采购标准)分别做好各类物资的进货检验工作。物资采购或验收标准对验收标准、验收时机、验收部门或人员、验收方法及放行方式等内容作出明确规定,确保采购的产品符合规定的要求。
当本单位或顾客拟在供方的现场对采购产品实施验证时,应在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法及标识、维护等做出明确规定。顾客的验证不能免除供方提供可接收产品的责任。
3、生产和服务提供
3.1生产和服务提供的控制
公司所属各部门应对生产和服务的提供进行策划,并确保在受控条件下进行生产和服务提供。
受控条件应包括:
a.获得表述产品特性的信息(如:图纸、样品、技术要求、接收准则和产品标准等);
b.获得作业指导书(如:工艺文件、操作规程等);
c.使用适宜的设备(如:型号,正确使用与维护,确保不“带病”工作);
d.获得和使用监视和测量装置(如:与时间、温度、压力相关的计量器具);
e.对生产和服务提供实施监视和测量(如:对工艺参数、产品质量进行控制);
f.对产品放行、交付和交付后活动的实施(如:售后服务)。
相关文件包括生产作业指导书或操作规程、HACCP、GMP、SSOP文件、产品检验标准、安全生产管理、设备及监视测量装置管理、设备操作规程、各种应急预案等。
3.2 生产和服务提供过程的确认
当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证,或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现,或对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程,对以上过程通常称之为特殊过程。公司每年应对特殊过程实施确认,证实特殊过程是否达到策划的预期效果。
适用时,特殊过程的确认应包括:
a.为过程的评审和批准所规定的准则(如确认程序、方法);
b.设备的认可和操作人员资格的鉴定;(如获取必要的资格证书);
c.依据设计技术文件规定的产品特性要求,对过程进行分析并确定过程的范围,按《HACCP计划》的规定要求实施确认,并作为评审和批准的准则,编制关键过程工艺文件,规定工艺参数控制要求,对过程参数实施连续的监控;(如:工艺规程等);
d.对这些过程应按规定要求作好记录;
e.对过程能力的再确认。(当人、机、料、法、环,任何一个要素发生变化时)
关键过程:对成品的质量、成本有直接影响的工序。
3.2.1本公司对生产和服务提供过程中需要确认的过程是特殊过程。本公司没有特殊过程。所涉及的关键过程为CCP1“毛兔验收”、“内包袋验收”,CCP2“宰后检验”、CCP3“预冷”,CCP4“金属探测”,对于关键控制点所建立的关键限值将在HACCP计划中加以描述。
3.2.2特殊处理要求-过敏原
3.2.2.1公司制定《过敏原管理规定》对本公司发现的过敏原进行有效管理,防止在贮存、运输、废弃等过程中对产品造成污染、误用。
3.2.2.2对公司生产的所有原料及辅料中过敏源的控制,并对于采购、储运、生产前生产计划的下达、工艺标准的制定和生产全过程进行控制避免交叉污染。
3.2.2.3对于公司产中已知的过敏原必须按照相关的法律法规在产品标签上注明。

(三)营销管理

公司的一切经营管理以市场为导向,市场决定一切。以国家法规为准则进行经营生产,以营销为龙头引领生产。公司全体员工不断提高对满足顾客需求重要性的认识,正确的识别和理解顾客要求,加强内外部沟通,把顾客的需求作为自己的工作目标,尽力满足顾客需求。我们加强市场调研,把握市场信息,努力开拓市场,主动参与市场竞争,灵活应对市场,增强适应市场的能力,逐步发展成为引导市场,实现产业突破成为领航者。我们深信,我们能够实现“为世界的家庭带来高品质生活享受”的企业愿景。
1、市场调研与预测
为了解市场及顾客需求并提供适宜的产品,营销部应加强市场调研分析,形成市场调研报告,必要时形成市场运作方案,并根据调研分析的结果予以调整营销策略和销售计划。
2、营销渠道管理与产品布局
a.营销部应制订明确的营销方案,加强分销渠道的管理,规划合理的产品布局;
b.加强顾客管理,建立顾客档案并纳入公司的统一管理。
3、营销部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的,无需明示的要求,必须履行的与产品有关的义务,相关质量法律法规,产品国家和行业标准的要求,产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务,对自身的健康、安全、环境等方面的要求,针对以上内容予以记录或明确。
4、顾客沟通
4.1传递产品信息(售前)
本公司不定期采取适当方式,主动向顾客介绍本公司的产品,提供相应的资料和信息;
4.2 问询和咨询(售中)
营销部对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询(包括合同的执行和修订情况)进行及时准确的解答并记录;
4.3 顾客反馈信息和投诉(售后)
各部门获得顾客反馈的有关信息或投诉,分别按《不合格及改进措施控制程序》、《顾客投诉管理规定》进行处理。
公司建立管理产品投诉的体系,确定营销部为顾客投诉的处理部门,生产部、品管部等部门协助配合处理投诉事件。公司应根据问题的严重性和发生频率,及时有效采取相适应的措施。在适当情况下,应采用投诉数据持续改进产品的安全性、合法性和质量,并寻求避免问题重复发生的措施。

四、质量管理基础

质量安全是企业的生命,也是企业经营业绩的根本保证。我们秉承“产品源人品,质量源细节”的质量理念,制造满足顾客需要,符合法规要求的产品。我们在品质管理中坚持E-P-D-C-A的原则,以顾客需求为产品检验是否合格的标准,并积极开展“主动服务,全员服务”。
从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面全面对质量基础进行管理。

(一)标准管理

公司依据ISO9001:2008标准、《IFS国际食品标准》、食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用用要求》《食品企业通用卫生规范》《美国水产品HACCP法规(21CFR123.1240)》、《欧盟法规852/2004/EC、853/2004/EC、854/2004/EC、882/2004/EC》和我国《出口肉类屠宰加工企业注册卫生规范》标准,结合本公司实际,编制完成了公司实施的《质量质量手册》,描述了公司的质量管理体系、阐述了公司质量方针和目标,经总经理批准的成为公司质量管理体系的纲领性文件。

(二)计量管理

品管部制定《监视和测量装置控制程序》,各有关部门参照执行,必要时,根据本部门实际情况制定本部门管理制度,确定需要的监视和测量并提供进行这些监视和测量所需要的监视和测量装置(各类别的计量器具等)。
为确保测量结果的有效性,公司应对测量设备进行控制:
a.对照能溯源到国际或国家基准的测量基准,按照规定的时间间隔(习惯上称为检定或校准周期)或在使用前进行校准或检定。当不存在上述基准时,应规定校准或验证的依据,并作好校准记录;
b.必要时(一般在每次使用前)进行调整或再调整;
c.对检定状态进行标识(合格证、准用证或封存证等);
d.规定具备资格的人员使用或专人使用,以防止可能使测量结果失效的调整;
e.在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外,当发现测量设备不符合要求时,应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
公司应保存监视和测量装置的检定证书、校准和验证结果的记录。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,在初次使用前应进行确认,并在必要时予以重新确认。

(三)认证管理

青岛康大食品有限公司高度重视认证体系的管理,先后通过ISO9001:2008、HACCP、IFS等体系认证,取得了食品生产许可证,兔肉获得无公害农产品产地证明和无公害农产品产品证明。

   

(四)检验检测管理

拥有各类研发试验检测设备共133台(套),设备原值9478万元,技术人员255人,拥有气相色谱/质谱联用仪、液相色谱-串联质谱、超高效液相色谱仪、气相色谱仪、三重串联四级杆联用仪、傅里叶红外光谱仪、冷冻离心机、超高效液相色谱仪、全自动动物血液细胞分析仪、氨基酸分析仪、全自动凯氏定氮仪、智能水分活动测量仪、蛋白分离纯化设备、蒸汽灭菌器、高温高压杀菌釜、万能烹饪锅、新含气调理设备、冻干设备、真空灌肠机、金属探测仪等多台(套)试验、检测、生产兼用设备,建立起了严密的检验检疫体系,能够准确进行相关项目的日常检测,监督公司产品生产严格按照国家规定,确保食品安全,满足出口和内销产品的日常检测,更是取得了三年内未发生任何食品质量安全事故的优秀成绩。

五、产品质量责任

本企业产品质量责任情况主要从以下几方面介绍,主要包括:产品质量水平、产品售后责任、企业社会责任和质量信用记录等方面。

(一)产品质量水平

“质量在我心中产品质量在我手中,以质量诚信为荣,以假冒伪劣为耻;树立质量法制观念,提高员工质量意识。”是企业员工遵守的行为准则。作为食品加工企业,有严格的品质控制制度规程,对生产过程,质量控制,环环相扣,每个细微环节都需要员工认真敬业的工作,稍有不甚,就会造成事故隐患,必须进行严格控制,保证产品100%合格。企业有完善的产品处理制度,对客户进行宣传,保证消费者权益不受侵害。
作为企业员工,必须要求做到“品质立足,统筹协调。言必行,行必果!” 企业提倡创合格产品的理念,倡导团结合作、忘我奉献的工作作风,强调增强内部凝聚力!
为提高技术素质,对新员工,在生产中采取一师带一徒形式进行培训,并受到良好的效益。在全体员工团结一致的努力拼搏下,达标创优,100%按着标准操作程序完成岗位操作,安全高效生产出合理数量高品质产品。

(二)产品售后责任

顾客的满意是我们前进的动力,顾客的不满是我们改进的基础,积极主动地为顾客提供各类沟通渠道,解决其在产品购买前后的各种顾虑及障碍,产品使用中的各类疑难等,同时收集顾客在产品使用后的意见及建议,为此建立了自上而下,多渠道顾客关系网络,与各类顾客建立良好的顾客关系。
企业高度重视与顾客的沟通和交流,采用多种途径和方法,识别顾客需求或投诉,在售前、售中、售后三个方面为顾客提供多层次、多渠道、全天候的服务。售后服务力求便利、及时、有效。建立售后服务中心,对产品和服务实行质量追踪和持续改进。每年度进行顾客和消费者满意度调查,企业严格要求必须严格控制产品质量,履行“三包”政策,让客户满意度达到优秀水平。
各部门获得顾客反馈的有关信息或投诉,分别按《不合格及改进措施控制程序》、《顾客投诉管理规定》《产品召回管理制度》进行处理。
公司建立管理产品投诉的体系,确定营销部为顾客投诉的处理部门,生产部、品管部等部门协助配合处理投诉事件。公司应根据问题的严重性和发生频率,及时有效采取相适应的措施。在适当情况下,应采用投诉数据持续改进产品的安全性、合法性和质量,并寻求避免问题重复发生的措施。

(三)企业社会责任

多年来,公司切实履行着社会责任,一直在做富有社会责任感的企业,把发展经济和履行社会责任有机统一起来,把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为,把企业社会责任作为提高竞争力的基础,赢得了各级政府、广大消费者和社会各界的认可。
1、公共事业发展
企业和山东农业大学、四川农业大学、吉林大学等大学建立合作关系,为优秀学生提供了奖学金。企业积极参加协会,为社区内的企业提供力所能及的帮助,开展各种公益活动,开展扶贫工作,为扶贫工作作出积极贡献。
企业积极开展各种志愿活动,开展社区安全检查和进行安全消防演习等,及增加了联系,又增强了员工的消防意识,每年开展12次以上。
2、促进就业
企业结合企业发展需要,每年都创造条件为企业所在社区提供就业岗位,近几年,吸纳社会下岗人员670人次就业。同时,开展专业技能培训,提高技能水平,为实现顺利就业,增加居民收入创造条件。
3、保护弱势群体
在帮助残疾人就业方面,企业根据残疾人的特点,挖掘适合他们的工作岗位,分别将残疾人员安排在食堂辅助、后勤保洁清扫和打更等岗位,还委派专人耐心带教,使他们逐步喜欢工作,走出家庭,在工作中找到快乐,融入社会,有利于实现其人生价值和自身权利,帮助他们解决实际困难,使他们真正感受到企业对他们的关爱。
4、防灾救灾
灾难无情人有情,一方有难八方援。企业倡导“无私奉献、救死扶伤”的崇高行为,积极参与扶贫救灾等公益活动,充分展现“真心奉献”企业精神。在玉树、雅安地震当中,企业都带领全体员工积极捐款捐物,供给捐助1000余万元,奉献自己的一片爱心。
5、社区建设
企业地址在黄岛区,致力于开发属地化供方,缩短运输距离,既减少运输的能耗,又降低采购成本,实现社区内社会效益和经济效益的双赢。为了让供应商的产品适合企业需要,企业技术人员到供方企业中进行现场技术指导和培训,生产出适合企业的供方原料。
企业把关爱社会、回报社会作为企业生存的价值和发展动力,企业为改善社区生活条件的基础设施项目,提供了资金进行社区锻炼设备设施的更换,为社区提供工作岗位,增加社区的健康和收入来源。
6、环境保护
企业作为食品加工企业,知道重视环境的重要性,企业在建厂的时候就上了一套先进的污水处理设施,水的排放全部达标。生活垃圾及固体废弃物由专门负责处理的单位签订协议,进行合规处理,符合环保规范处理要求。积极建设生物肥厂,对兔粪和鸡粪进行无害化处理,变废为宝。

(四)质量信用记录

始终把依法治企、守法经营作为诚信建设的关键抓手。一是要将企业的生产和经营管理纳入法制化轨道。把诚实守信渗透到企业经营管理的各个环节、各个层面,以管理的规范化规避企业发展的法律、信用等各类风险。二是强化合同管理。凡是能够通过签约形式进行约定的,均以合同形式规范主体双方权利义务和责任,实现主体双方的合作互信双赢。三是在税费交纳方面,严格遵守各项税费政策和规定,做到及时足额交纳不偷漏;在账款管理方面,严格按照合同约定及时为客户付款不拖欠;在与银行的信贷业务活动中,坚持诚实守信原则,按期还贷,确保银企良好合作关系,企业信用等级为AAA级,被评为“重合同守信用企业”。

六、结束语

青岛康大提出“健行大业,康泽人生”的企业精神,以诚信为做人做事的基本道德准则,甘愿与各界“事业同创,成就共享”。把质量之根深植于企业发展全过程,把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节。
本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果,尽管还有不够完善的地方,但总体上可以看出企业对产品和服务的质量和诚信是令人满意的,无质量投诉、无质量安全重大事故的结果诠释了企业质量诚信管理的成果。
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